山東省濟(jì)寧市人大常委會(huì)

2016年濟(jì)寧市人大常務(wù)委員會(huì)辦公室部門預(yù)算





目 錄

第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年收支預(yù)算總表（功能分類科目）
二、2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）
三、2016年收入預(yù)算表
四、2016年支出預(yù)算表
五、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算表
六、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
七、2016年政府性基金支出預(yù)算表
八、2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
九、2016年政府采購(gòu)預(yù)算表
十、2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋


第一部分


部門概況

一、部門職責(zé)
市人大常務(wù)委員會(huì)的主要職責(zé)為：1、在本市行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。3、召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。4、討論決定本市政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族工作的重大事項(xiàng)；根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和預(yù)算的部分變更；決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。5、監(jiān)督市人民政府、市人民法院和人民檢察院的工作；撤銷區(qū)、縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；受理人民群眾對(duì)濟(jì)寧市國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。6、在濟(jì)寧市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)、市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)、市人民檢察院撿察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，決定代理人選；決定市人民政府組成人員、市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的任免；在濟(jì)寧市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的職務(wù)；在濟(jì)寧市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選山東省人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市人大常委會(huì)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共有13個(gè)，包括內(nèi)務(wù)司法工作室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作室、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作室、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作室、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作室、民族僑務(wù)外事工作室、辦公室、研究室、人事代表工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、信訪處和老干部處。其中，信訪處為副處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)，老干部處為副縣級(jí)全額預(yù)算管理事業(yè)單位，其余均為處級(jí)建制。
機(jī)關(guān)共有科室24個(gè)，具體設(shè)置情況為：內(nèi)務(wù)司法工作室下設(shè)秘書科，財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作室下設(shè)秘書科、經(jīng)濟(jì)規(guī)劃審查科，教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作室下設(shè)秘書科，城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作室下設(shè)秘書科，農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作室下設(shè)秘書科，民族僑務(wù)外事工作室下設(shè)秘書科，辦公室下設(shè)秘書科、人事科、行政科、接待科，研究室下設(shè)綜合科、宣傳信息科，人事代表工作委員會(huì)下設(shè)綜合科、代表聯(lián)絡(luò)科、選舉任免科，預(yù)算工作委員會(huì)下設(shè)綜合科、預(yù)決算審查科，法制工作委員會(huì)下設(shè)綜合科、法規(guī)科、備案審查科，信訪處下設(shè)接訪科，老干部處下設(shè)生活服務(wù)科、醫(yī)療保健科。
第二部分


2016年部門預(yù)算表




表1. 2016年收支預(yù)算總表（功能分類科目）
表2. 2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3. 2016年收入預(yù)算表
表4. 2016年支出預(yù)算表
表5. 2016財(cái)政撥款收支預(yù)算表
表6. 2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表7. 2016年政府性基金支出預(yù)算表
表8.2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
表9. 2016年政府采購(gòu)預(yù)算表
表10. 2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（詳表附后）







第三部分


2016年部門預(yù)算情況和
重要事項(xiàng)說(shuō)明


一、2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況
2016年收入預(yù)算為 2275.62 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 2195.62萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 201.38萬(wàn)元。
2016年支出預(yù)算為 2275.62 萬(wàn)元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類） 2347 萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）851.40 萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收支情況
2016年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為 2195.62萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 2195.62萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為 2195.62 萬(wàn)元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）支出 2145.62 萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 0 萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2016年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為 2195.62 萬(wàn)元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出 2195.62 萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)運(yùn)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元。
（四）政府性基金支出預(yù)算情況
2016年政府性基金支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，具體情況如下：
1、文化體育傳媒（類）支出 0 萬(wàn)元。
2、農(nóng)林水（類）支出 0萬(wàn)元。
（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況
2016財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算 1559.02 萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 1115.58 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi) 443.44 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況
2016年政府采購(gòu)預(yù)算 48 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排 48 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬(wàn)元，其他自有資金安排 0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排 0 萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2016年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 165 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 145 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 20 萬(wàn)元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年增加 4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)2015年基本持平 、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少 5 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)增加9 萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是機(jī)構(gòu)增加擴(kuò)編。






第四部分


名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類接待（含外賓接待）支出。