山西省臨汾市人大常委會(huì)

臨汾市人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的決議

(2014年11月26日臨汾市第三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過）



根據(jù)《預(yù)算法》和《山西省預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定，臨汾市三屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議審議了市人民政府市長岳普煜提請的《關(guān)于2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的議案》，聽取了市財(cái)政局局長程明溫所作的關(guān)于議案的說明。經(jīng)過審議，同意這個(gè)方案，決定予以批準(zhǔn)。



關(guān)于2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的議案



市人大常委會(huì)：



根據(jù)《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算監(jiān)督條例》，經(jīng)研究，現(xiàn)將2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的議案提請市人大常委會(huì)審議并作出決議。



附：關(guān)于2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案議案的說明



臨汾市人民政府市長：岳普煜



2014年11月12日





關(guān)于2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案議案的說明



——2014年11月26日在臨汾市第三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議第一次全體會(huì)議上



臨汾市財(cái)政局局長 程明溫



主任、各位副主任、秘書長、各位委員：



臨汾市2014年市本級預(yù)算是經(jīng)臨汾市第三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)執(zhí)行的,在預(yù)算執(zhí)行過程中,因公共財(cái)政收入、上級補(bǔ)助收入、2014年省對我市2013年決算批復(fù)和市對各縣（市、區(qū)）決算批復(fù)、清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)入財(cái)政總預(yù)算、中央和省轉(zhuǎn)移支付等五個(gè)因素影響，使市本級2014年預(yù)算財(cái)力發(fā)生變動(dòng)，因此需對備案預(yù)算作出相應(yīng)調(diào)整�，F(xiàn)就2014年市本級預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況說明如下。



一、2014年市本級財(cái)力變動(dòng)情況



（一）公共財(cái)政預(yù)算收入變動(dòng)影響財(cái)力變動(dòng)情況。



市本級公共財(cái)政預(yù)算收入年初預(yù)算189306萬元，截止10月31日已完成189343萬元，為年初預(yù)算的100.02%,為上年同期的109.97%,預(yù)計(jì)全年完成200000萬元，超收10694萬元,其中：稅收收入短收23890萬元,主要短收稅種為增值稅、營業(yè)稅和所得稅；非稅收入超收34584萬元，主要超收項(xiàng)目為探礦權(quán)、采礦權(quán)使用費(fèi)及價(jià)款收入。超收影響2014年預(yù)算財(cái)力增加10694萬元。



(二)上級補(bǔ)助收入變動(dòng)影響財(cái)力變動(dòng)情況。



年初市本級財(cái)力及安排支出183000萬元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)63630萬元，均按人代會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。



預(yù)計(jì)到2014年12月31日，按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，上級補(bǔ)助收入增加財(cái)力33989萬元，其中：消費(fèi)稅和增值稅稅收返還減少469萬元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革補(bǔ)助增加113萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8679萬元，教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加3586萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11981萬元，中央、省屬企業(yè)下劃補(bǔ)助增加15萬元，其他各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助增加10084萬元。



(三)辦理決算批復(fù)事項(xiàng)影響財(cái)力變動(dòng)情況。



2014年省財(cái)政批復(fù)臨汾市2013年財(cái)政決算時(shí)，扣繳市本級2012年度地表水跨界斷面考核生態(tài)補(bǔ)償金50萬元，扣繳拖欠日元貸款25萬元，共計(jì)扣繳市本級75萬元，影響市本級2014年財(cái)力減少75萬元。市本級在辦理批復(fù)2013年各縣（市、區(qū)）財(cái)政決算時(shí)，通過結(jié)算事項(xiàng)從相關(guān)縣（市、區(qū)）扣回2012年度地表水跨界斷面考核生態(tài)補(bǔ)償金2820萬元，扣回2011年11月至2012年12月有關(guān)縣（市、區(qū)）欠繳市本級煤炭資源“兩權(quán)”價(jià)款11000萬元，扣回市本級轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)政府債券利息專項(xiàng)上解139萬元，扣回第三次國有糧食企業(yè)政策性財(cái)務(wù)掛賬消化專項(xiàng)上解4196萬元,共計(jì)扣回市本級財(cái)力18155萬元，加上其他結(jié)算事項(xiàng)增加財(cái)力7213萬元及上年凈結(jié)余收入3萬元，抵頂省級扣繳市本級75萬元,批復(fù)決算后市本級財(cái)力凈增加25296萬元。



(四)盤活存量資金影響財(cái)力變動(dòng)情況。



根據(jù)中央、省進(jìn)一步加強(qiáng)地方財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，盤活財(cái)政存量資金的要求,2014年市本級將財(cái)政專戶結(jié)存資金2189萬元、市級單位房改購房款2082萬元、政府采購?fù)鶃碛嗫?8萬元、清理市直單位超過兩個(gè)年度尚未支付的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1838萬元、財(cái)政以前年度結(jié)余及其他存量資金1323萬元、調(diào)整農(nóng)村合作基金專項(xiàng)借款4937萬元，共計(jì)12427萬元，統(tǒng)一收回財(cái)政總預(yù)算，增加市本級財(cái)力12427萬元。



（五）中央及省轉(zhuǎn)移支付影響財(cái)力變動(dòng)情況。



按現(xiàn)行財(cái)政體制，今年預(yù)計(jì)到年底中央及省轉(zhuǎn)移支付資金支持市本級產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)等增加市本級財(cái)力70964萬元。



以上公共財(cái)政預(yù)算收入影響財(cái)力增加10694萬元、上級補(bǔ)助收入影響財(cái)力增加33989萬元、決算批復(fù)事項(xiàng)影響財(cái)力增加25296萬元，調(diào)入財(cái)政總預(yù)算資金增加12427萬元，中央及省轉(zhuǎn)移支付影響財(cái)力增加70964萬元，使市本級財(cái)力在年初人代會(huì)批準(zhǔn)的183000萬元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)63630萬元的基礎(chǔ)上總計(jì)增加財(cái)力153370萬元。



二、預(yù)算支出變動(dòng)情況



市本級預(yù)算支出由于2014年年底的測算財(cái)力超年初預(yù)算財(cái)力153370萬元，擬對超出財(cái)力做如下安排：



（一）對因公共財(cái)政收入、上級補(bǔ)助收入、2014年省對我市決算批復(fù)和市對縣（市、區(qū)）決算批復(fù)及清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)入財(cái)政總預(yù)算四個(gè)因素影響的新增財(cái)力82406萬元擬安排以下事項(xiàng)：



1、擬用于公檢法司部門裝備、辦案、化解債務(wù)經(jīng)費(fèi)3040萬元。



2、擬用于教育部門校舍改建、免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、幼兒教育資助、進(jìn)城務(wù)工子女獎(jiǎng)勵(lì)2056萬元。



3、擬用于財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1088萬元。



4、擬用于縣市區(qū)負(fù)擔(dān)第三次國有糧食購銷企業(yè)政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款利息轉(zhuǎn)入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶4196萬元。



5、擬用于太原煤炭氣化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司置換臨汾煤氣虧損補(bǔ)償資金20000萬元。



6、擬用于以色列政府貸款本息資金1117萬元。



7、擬用于高鐵臨汾西站工程建設(shè)資金3420萬元。



8、擬用于濱河?xùn)|路北段社會(huì)停車庫工程建設(shè)資金3500萬元。



9、擬用于財(cái)政回購臨汾新高中建設(shè)項(xiàng)目資金43989萬元。



超年初預(yù)算財(cái)力安排依據(jù)為：一是按照中央、省下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目內(nèi)容及使用要求安排財(cái)政資金；二是按照省政府重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目及市政府簽訂的合作建設(shè)協(xié)議安排財(cái)政資金；三是按照省政府確認(rèn)的政策性掛賬及省財(cái)政廳要求安排財(cái)政資金；四是按照市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目及政府專題會(huì)議紀(jì)要安排財(cái)政資金。



（二）對因中央及省轉(zhuǎn)移支付資金影響新增財(cái)力70964萬元均按中央、省下達(dá)的項(xiàng)目內(nèi)容和資金用途安排使用。中央及省轉(zhuǎn)移支付資金已在年初召開的全國及省人民代表大會(huì)進(jìn)行了審議并批準(zhǔn)。



（三）預(yù)算功能科目變動(dòng)情況：



新增財(cái)力擬安排主要事項(xiàng)及項(xiàng)目影響功能科目的變動(dòng)情況如下：



一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算24454萬元，變動(dòng)為30136萬元，調(diào)增5682萬元；



公共安全年初預(yù)算13938萬元，變動(dòng)為22878萬元，調(diào)增8940萬元；



教育年初預(yù)算22267萬元，變動(dòng)為32323萬元，調(diào)增 10056萬元；



科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算2247萬元，變動(dòng)為2433萬元，調(diào)增186萬元；



文化體育與傳媒支出年初預(yù)算5062萬元，變動(dòng)為9931萬元，調(diào)增4869萬元；



社會(huì)保障和就業(yè)年初預(yù)算29498萬元，變動(dòng)為41289萬元，調(diào)增11791萬元；



醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算21651萬元，變動(dòng)為30177萬元，調(diào)增8526萬元；



節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算4611萬元，變動(dòng)為14484萬元，調(diào)增9873萬元；



城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算9324萬元，變動(dòng)為21692萬元，調(diào)增12368萬元；



農(nóng)林水支出年初預(yù)算7965萬元，變動(dòng)為43929萬元，調(diào)增35964萬元；



交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算4086萬元，變動(dòng)為18949萬元，調(diào)增14863萬元；



資源勘探電力信息等支出年初預(yù)算4885萬元，變動(dòng)為24018萬元，調(diào)增19133萬元；



商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算384萬元，變動(dòng)為1580萬元，調(diào)增1196萬元；



國土資源氣象等事務(wù)支出年初預(yù)算3678萬元，變動(dòng)為80260萬元，調(diào)增76582萬元；



住房保障支出年初預(yù)算5158萬元，變動(dòng)為8411萬元，調(diào)增3253萬元；



糧油物資儲備支出年初預(yù)算385萬元，變動(dòng)為4581萬元，調(diào)增4196萬元。



其他支出年初預(yù)算23407萬元，變動(dòng)為12929萬元，調(diào)減10478萬元。



三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及政府性基金收支變動(dòng)情況



（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支變動(dòng)情況。



國有資本經(jīng)營預(yù)算，年初國有資本經(jīng)營收入預(yù)算5萬元,現(xiàn)變動(dòng)為3萬元,調(diào)減2萬元。



國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排5萬元，調(diào)減2萬元，擬調(diào)減項(xiàng)目為資源勘探電力信息支出2萬元。



（二）政府性基金收支變動(dòng)情況。



政府性基金收入年初預(yù)算184443萬元，現(xiàn)變動(dòng)為64443萬元，調(diào)減120000萬元，調(diào)減項(xiàng)目全部為國有土地使用權(quán)出讓金收入。



政府性基金支出年初預(yù)算184443萬元，現(xiàn)變動(dòng)為64443萬元，調(diào)減120000萬元，擬調(diào)減項(xiàng)目為：



1、土地征地拆遷開發(fā)成本性支出65000萬元。



2、太原煤炭氣化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司置換臨汾煤氣虧損補(bǔ)償資金20000萬元。



3、中央、省新增項(xiàng)目配套資金10000萬元。



4、繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)20000萬元。



5、保險(xiǎn)保費(fèi)3000萬元。



6、涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展配套資金2000萬元。



主任、各位副主任、秘書長、各位委員， 以上是市本級2014年預(yù)算調(diào)整方案議案的說明，請連同議案一并予以審議。